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自治区总工会2019年度部门决算公开

作者:
来源: 自治区总工会
日期: 2020-10-14

  目 录

  第一部分 部门单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置及人员情况

  第二部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购情况

  (三)国有资产占用情况说明

  十、预算绩效的情况说明

  第三部分 专业名词解释

  第四部分 部门决算报表(见附表)

  一、《收入支出决算总表》

  二、《收入决算表》

  三、《支出决算表》

  四、《财政拨款收入支出决算总表》

  五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  

  第一部分 部门单位概况

  一、基本情况

  1.部门职能。

  新疆维吾尔自治区总工会是新疆维吾尔自治区党委和中华全国总工会领导下的全区地方工会、产业(厅、局、公司)工会、生产建设兵团工会的领导机关,是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。属于财政一级预算单位。

  工会的主要职能是:组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利,发挥国家主人翁的作用,通过各种途径和形式,参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务;协助人民政府开展工作,维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。

  二、内设机构

  自治区总工会机关内设12个部室、2个产业工会。办公室、组织部、宣传教育部、(自治区职工体育协会办公室)、研究室、基层组织建设部、民主管理部(集体合同部)、权益保障部、经济技术劳动保护部、法律工作部、女职工部、财务部、自治区总工会经费审查委员会办公室、自治区教育工会委员会,自治区直属企业工会联合会。

  人员编制:总工会目前在编在岗125人。其中财政统发工资的在编在职人员2人,离休人员8人。

  三、部门决算单位构成。

  从决算单位构成看,自治区总工会部门决算为本级。

  纳入自治区总工会2019年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 序号

  单位名称

  备注

  1

  自治区总工会(本级)

  群众团体

  

  第二部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  2019年度本年收入2825.70万元,与上年相比,增加124.83万元,增长4%,主要原因是:工资有调整,增加访惠聚经费;本年支出2810.30万元,与上年相比,增加29.15万元,增长1%,主要原因是:工资有调整,增加访惠聚经费;结余0.00万元,与上年相比,减少80.28万元,降低100%。

  (二)部门收入总体情况说明

  本年收入合计2825.70万元,其中:财政拨款收入2825.70万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1900.47万元,决算数2825.70万元,预决算差异率48%,差异主要原因是:本年度财政追加访惠聚专项资金。

  (三)部门支出总体情况说明

  本年支出合计2810.30万元,其中:基本支出1613.70万元,占57%;项目支出1196.60万元,占43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%.

  与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1900.47万元,决算数2810.30万元,预决算差异率48%,差异主要原因:本年度财政追加访惠聚、双语支教,南疆工作队补贴资金,未列入预算导致预决算存在差异。

  二、收入决算情况说明

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  2019年度财政拨款收入2825.70万元,与上年相比,增加124.83万元,增长4%。增减变化的主要原因是:工资有调整,增加访惠聚经费。财政拨款支出2810.30万元,与上年相比,增加29.15万元,增长1%,增减变化的主要原因是:本年度财政追加访惠聚、双语支教,南疆工作队补贴资金,调整人员工资。其中:基本支出1613.70万元,项目支出1196.60万元。财政拨款结转结余15.4万元,与上年相比,增加15.4万元。增减变化的主要原因是:本年度有结转结余。

  与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1900.47万元,决算数2825.70万元,预决算差异率48%,差异主要原因:本年财政追加访惠聚专项资金。财政拨款支出年初预算数1900.47万元,决算数2810.30万元,预决算差异率48%,差异主要原因本年财政追加访惠聚专项资金。

  (二)一般公共预算收支决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款收入2825.70万元。与上年相比,增加124.83万元,增长4%。增减变化的主要原因是:工资有调整,增加访惠聚经费。一般公共预算财政拨款支出2810.30万元。与上年相比,增加29.55万元,增长1%。增减变化的主要原因是:本年度财政追加访惠聚、双语支教,南疆工作队补贴资金,调整人员工资。其中:按功能分类科目一般公共服务支出1973.14万元,社会保障和就业支出837.15万元。按经济分类科目,工资福利支出680.50万元,商品和服务支出106.25万元,对个人和家庭的补助支出2023.54万元。

  与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1900.47万元,决算数2825.70万元,预决算差异率48%,差异主要原因本年财政追加访惠聚专项资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1900.47万元,决算数2810.30万元,预决算差异率47%,差异主要原因本年财政追加访惠聚专项资金。

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位没有政府性基金预算资金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位没有政府性基金预算资金。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元,0支出0万元。

  与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位无此项资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位无此项资金。

  三、支出决算情况说明

  2019年度本年支出2810.30万元,其中:基本支出1613.70万元,占57%;项目支出1196.60万元,占42%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入2825.70万元,与上年相比,增加124.83万元,增长4%。增减变化的主要原因是:工资有调整,增加访惠聚经费。财政拨款支出2810.30万元,与上年相比,增加29.15万元,增长1%,增减变化的主要原因是:本年度财政追加访惠聚、双语支教,南疆工作队补贴资金,调整人员工资。其中:基本支出1613.70万元,项目支出1196.60万元。财政拨款结转结余15.4万元,与上年相比,增加15.4万元。增减变化的主要原因是:本年度有结转结余。

  与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1900.47万元,决算数2825.70万元,预决算差异率48%,差异主要原因:本年财政追加访惠聚专项资金。财政拨款支出年初预算数1900.47万元,决算数2810.30万元,预决算差异率48%,差异主要原因本年财政追加访惠聚专项资金。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款支出2810.30万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

  行政运行776.54万元;

  其他群众团体事务支出1196.60万元;

  行政单位离退休811.34万元;

  机关事业单位基本养老保险缴费支出3.34万元;

  机关事业单位职业年金缴费支出22.42万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1613.72万元,其中:

  人员经费1507.47万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

  公用经费106.25万元,包括:差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是财政未安排此项经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是财政未安排此项经费;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是财政未安排此项经费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是财政未安排此项经费。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。自治区总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:财政未安排此项经费。

  公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于……等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

  公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是财政未安排此项经费。自治区总工会国内公务接待0批次,0人次。

  与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因财政未安排此项经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因财政未安排此项经费;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因财政未安排此项经费;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因财政未安排此项经费;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因财政未安排此项经费。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

  

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年度自治区总工会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出106.25万元,比上年减少24.75万元,降低18%,主要原因是离退休人员减少。

  自治区总工会(事业单位)日常公用经费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是财政未安排此项经费。

  (二)政府采购情况

  2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截止2019年12月31日,单位共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:财政未安排此项经费;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  

  十、预算绩效的情况说明

  根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金1177万元。预算绩效管理取得的成效:一是给职工送去了党和政府的关怀和温暖,体现了自治区党委和政府对劳模的关心和爱护,一定程度上解决了他们在生产、生活中的困难,更是让他们倍感温暖。;二是弘扬了劳模精神,在全社会也逐步树立起学习劳模、崇尚劳动的社会氛围,为自治区的经济发展和稳定起到了促进作用。发现的问题及原因:一是对预算绩效管理工作的认识不够对相关指标理解还不透彻,操作过程中还存一些问题还有待进一步提升;二是指标完成进度比较慢,主要原因自治区劳模专项补助资金发放工作必须在劳动模范生活状况摸底调查工作和“清理两面人、纯洁劳模队伍”专项清理工作完成后方可进行。考虑摸底调查工作量及基层工作特点,我们每年在10月底前完成劳动模范生活状态摸底调查工作。每年11月底至12月初将劳模补助资金发放到劳模手中,因此距离区党委、区人民政府对预算绩效管理工作的要求还有一定的差距。下一步改进措施:一是加强学习,吃透上级会议精神,为扎实做好项目管理工作打下坚实的理论基础,加大后续资金监管力度,做到专项资金专款专用的使用原则,认真安排落实和使用资金;二是加快指标完成进度,资金使用方面,继续扩大资金使用面积,让更多困难职工感受温暖,继续梳理困难职工需求,及时向党委、政府报告困难职工生活状况。在劳模慰问金使用方面,持续优化资金使用绩效,切实发挥劳模的创造热情。

  附1

 

项目支出绩效自评表

 

项目名称

三节送温暖及劳模慰问

主管部门

新疆维吾尔自治区总工会

实施单位

 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1177

1177

1177

10

100%

10

其中:当年财政拨款

1177

1177

1161.6

 

      上年结转资金

15.4

 

1161.6

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

春节慰问金发放标准为每人1000元;自治区劳模生活困难补助金发放对象为全区收入较低的自治区劳模,补助标准为月收入低于1200元的困难劳模,年补助3600元。自治区劳模特殊困难帮扶金发放对象为我区因本人患病、失业或直系亲属等原因造成生活困难的自治区劳模,补助标准按患病及医疗费用情况、困难情况区分2000元、4000元、6000元。

全年执行数为1161.6万元,15.4万元由于个别劳动模范账户有误,银行退款,退款后年底扎帐。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

三节送温暖资金

400

400

10

10

 

劳模慰问金

777

761.6

10

10

个别劳动模范账户有误,银行退款,退款后年底扎帐。

质量指标

三节送温暖资金是否发放到位

400

400

10

10

 

劳模慰问金是否发放到位

777

761.6

5

5

个别劳动模范账户有误,银行退款,退款后年底扎帐。

时效指标

三节送温暖资金发放是否及时

400

400

10

10

 

劳模慰问金是否及时

777

761.6

5

5

个别劳动模范账户有误,银行退款,退款后年底扎帐。

效益指标

经济效益

指标

慰问劳动模范和先进工作者3765人

 

3765

3765

10

10

 

确定覆盖困难职工人数9680户

 

9680

9680

10

10

 

社会效益

指标

落实了党和国家尊重劳模、爱护劳模的工作要求,弘扬了劳模精神

100

100

5

5

 

解决城市困难职工生活困难,助力就业创业

100

100

5

5

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

城市困难职工对城市解困工作的满意度

100

100

5

5

 

劳动模范对劳模慰问工作的满意度

100

100

5

5

 

总分

90

90

 

 
 
  第三部分 专业名词解释

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  自治区总工会支出功能分类说明。

  201 一般公共服务支出

  20129 群众团体事务

  2012901 行政运行

  2012904 厂务公开

  2012999 其他群众团体事务支出

  208 社会保障和就业支出

  20805 行政事业单位离退休

  2080504 未归口管理的行政单位离退休

  2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

  210 医疗卫生与计划生育支出

  21004 公共卫生

  2100409 重大公共卫生专项

  其他有关说明内容。无

 

  第四部分 部门决算报表(点击下载)

  一、《收入支出决算总表》

  二、《收入决算表》

  三、《支出决算表》

  四、《财政拨款收入支出决算总表》

  五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

  八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

[编辑:杲均丰]
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