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新疆维吾尔自治区总工会2021年度部门决算公开说明

作者:
来源: 自治区总工会
日期: 2022-08-26

  目录

  第一部分 部门单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置及人员情况

  第二部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购情况

  (三)国有资产占用情况说明

  十一、预算绩效的情况说明

  第三部分 专业名词解释

  第四部分 部门决算报表(见附表)

  一、《收入支出决算总表》

  二、《收入决算表》

  三、《支出决算表》

  四、《财政拨款收入支出决算总表》

  五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

  八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

  第一部分 部门单位概况

  一、主要职能

  新疆维吾尔自治区总工会是新疆维吾尔自治区党委和中华全国总工会领导下的全区地方工会、产业(厅、局、公司)工会、生产建设兵团工会的领导机关,是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。属于财政一级预算单位。

  工会的主要职能是:组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利,发挥国家主人翁的作用,通过各种途径和形式,参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务;协助人民政府开展工作,维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。

  二、机构设置及人员情况

  新疆维吾尔自治区总工会2021年度,实有人数464人,其中:在职人员2人,离休人员8人,退休人员454人。

  从部门决算单位构成看,新疆维吾尔自治区总工会部门决算包括:新疆维吾尔自治区总工会决算。单位无下属预算单位,无下设科室。

  第二部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度本年收入2,796.77万元,与上年相比,减少1,194.43万元,降低29.93%,主要原因是:随着脱贫攻坚不断深入,城镇困难职工人数减少,送温暖支出随之减少。本年支出2,796.77万元,与上年相比,减少1,209.83万元,降低30.20%,主要原因是:随着脱贫攻坚不断深入,城镇困难职工人数减少,送温暖支出随之减少。

  二、收入决算情况说明

  2021年度本年收入2,796.77万元,其中:财政拨款收入2,796.77万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  三、支出决算情况说明

  2021年度本年支出2,796.77万元,其中:基本支出1,584.86万元,占56.67%;项目支出1,211.91万元,占43.33%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收入2,796.77万元,与上年相比,减少1,194.43万元,降低29.93%,主要原因是:随着脱贫攻坚不断深入,城镇困难职工人数减少,送温暖支出随之减少。财政拨款支出2,796.77万元,与上年相比,减少1,209.83万元,降低30.20%,主要原因是:随着脱贫攻坚不断深入,城镇困难职工人数减少,送温暖支出随之减少。

  与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,641.87万元,决算数2,796.77万元,预决算差异率70.34%,主要原因是:本年度财政追加访惠聚、支教,南疆工作补贴资金;调整人员工资;2021年度自治区劳模会议费;职业年金、抚恤金,绩效等。财政拨款支出年初预算数1,641.87万元,决算数2,796.77万元,预决算差异率70.34%,主要原因是:本年度财政追加访惠聚、支教,南疆工作补贴资金;调整人员工资;2021年度自治区劳模会议费;职业年金、抚恤金,绩效等。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款支出2,796.77万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

  2012901行政运行707.84万元;

  2012902一般行政管理事务261.91万元;

  2012999其他群众团体事务支出725.78万元;

  2019999其他一般公共服务支出0.87万元;

  2080206社会组织管理950.00万元;

  2080501行政单位离退休114.75万元;

  2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.61万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,584.86万元,其中:

  人员经费1,344.37万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

  公用经费240.49万元,包括:差旅费、会议费、工会经费、福利费、专用设备购置。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括:我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

  公务接待费0.00万元,开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

  与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车运行维护费;公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

  我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2021年度新疆维吾尔自治区总工会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出240.49万元,比上年增加145.05万元,增长151.98%,主要原因是:2021年度自治区总工会净增退休人员。

  (二)政府采购情况

  2021年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况说明

  截止2021年12月31日,单位共有房屋0.00(平方米),价值0.00万元。车辆0辆,价值0.00万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:我单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十一、预算绩效的情况说明

  根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金950万元。预算绩效管理取得的成效:“三节”送温暖资金。自治区财政2021年度预算资金173万元,实际拨付173万元。发放对象为符合《新疆维吾尔自治区工会困难家庭认定和档案管理办法》不同困难类型建档认定标准的职工、农民工。使用资金173万元,资金使用率达到100%,帮扶对象界定准确率、帮扶标准执行准确率及资金发放方式合规率达到100%。困难职工的生活状况得到进一步改善,受益对象满意度达到95%以上。

  劳模专项补助资金。发放对象为符合《新疆维吾尔自治区总工会劳模专项补助资金使用管理办法(试行)》的我区在册、健在的自治区劳动模范和先进工作者、全国五一劳动奖章获得者、享受自治区劳模待遇人员(以上人员均简称“劳模”)。使用资金777万元,资金使用率达到100%,发放对象界定准确率、补助标准执行准确率及资金发放方式合规率达到100%。劳模满意度、荣誉感得到进一步提高,受益对象满意度达到95%以上。发现的问题及原因:绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高,绩效指标体系还有待完善,绩效管理工作机制还有待进一步健全。下一步改进措施:一是加强预算制定过程的科学性管理,提升预算管理方案的质量。首先在预算上管细,加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。在预算申报上,预算单位要结合实际需求填报资金需求,在不同项目,不同用途之间做到合理分配预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况,及时对预算安排进行必要调整。

  二是注重长短期目标的衔接,合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上,可通过对比历年各项指标的增长情况,将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作中。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

  第三部分 专业名词解释

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

  年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 部门决算报表(见附表)

  一、《收入支出决算总表》

  二、《收入决算表》

  三、《支出决算表》

  四、《财政拨款收入支出决算总表》

  五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

  八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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[盛元]
010070320010000000000000011100001128949563